Sistema de Gestión de Control Integrado

Las empresas deben contar con sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad; sistemas que tienen como propósito el manejo de distintos tipos de riesgos. La tendencia actuales buscar la integración de los tres en un sólo sistema de gestión, que utilice los aspectos comunes y diferenciando los aspectos específicos que son propios de cada campo de aplicación.

Dirigido a empresas que se encuentran en procesos de implementación de cualquiera de estos tres sistemas y que quieran buscar la integración de los mismos, en normas: ISO 9001:2015, ISO 14.001:2015, ISO 45.001:2018.

• Nivel de gestión.
• Brechas Globales para SGI.
• Clima y Competencias Laborales.
• Sistemas de Soporte de Información.
• Análisis FODA Implementación SGI.
• Informe Diagnóstico Gerencia.

• Acta Constitución Proyecto.
• Análisis Contexto Organización.
• Matriz Análisis de Partes Interesadas de la Organización.
• Matriz de Riesgos y Oportunidades Integradas de la Organización.
• Mapa de Procesos de la Organización.
• Determinar Política, Objetivos y Alcance del SGI.
• Generación de Cuadro de Mando Integral SGI.
• Diseño de Estructura de la Información y Sistemas de Soporte Documental del SGI.
• Matriz de Impacto Cruzado de los Procesos de la Organización.
• Determinar Factores Críticos de Éxito de Implementación SGI.
• Consolidar Diseño de SGI en Informe a Gerencia.

• Realizar Estructura Desglose de Trabajo del Proyecto.
• Realizar Matriz RACI del Proyecto.
• Realizar Programación del Proyecto.
• Determinar Histograma y Cursa S del Proyecto.
• Realizar Planificación Global de Capacitaciones.
• Realizar Planificación Global de Auditorías del Sistema.
• Consolidar Planificación del SGI en Informe a Gerencia.

• Realizar Reunión de Inicio de Implementación (Kick Off).
• Realizar Capacitación sobre ISO 9001:2015.
• Difundir la Política y los Objetivos de la Calidad.
• Confeccionar Manual de Calidad.
• Confeccionar Flujogramas y Fichas de PIPOC de Procesos.
• Confeccionar Instructivos y Registros Asociados.
• Realizar Gestión de Cambio respecto a nuevos documentos.
• Capacitar a Equipo Auditor.
• Realizar Auditoría Interna de Calidad.
• Realizar Revisión por la Dirección de SGC.
• Determinar Plan de Acción para Brechas de Implementación del SGC.

• Realizar Capacitación sobre ISO 14.001:2015.
• Identificar Aspectos e Impactos Ambientales de la Organización.
• Realizar Capacitación sobre ISO 45.001:2018.
• Establecer Matrices de Peligros y Riesgos Laborales de la Organización.
• Difundir Políticas y Objetivos Integrados.
• Actualizar Fichas PIPOC de Procesos con Aspectos Integrados.
• Actualizar Instructivos y Registros Integrados.
• Realizar Gestión del Cambio respecto a Documentos Integrados.
• Actualizar Competencias del Equipo Auditor.
• Realizar Auditoría Integrada del SGI.
• Realizar Revisión por la Dirección del SGI.
• Realizar Plan de Acción y Tratamiento de No Conformidades.

• Controlar Desarrollo de Plan de Acción.
• Realizar Seguimiento de Cuadro de Mando Integral del SGI.
• Verificar Eficacia de Plan de Capacitación del SGI.
• Controlar Servicio de Auditoría Externa.
• Realizar Auditoría Externa Fase I Documental del SGI.
• Realizar Auditoría Externa Fase II Certificación del SGI.
• Tratar las No Conformidades de Auditorías Externa.
• Certificar el SGI de la Organización.

• Planificar Auditoría de Seguimiento de No Conformidades.
• Planificar Monitoreo del SGI.
• Evaluar Mejora Continua del SGI.
• Identificar Estado Final del Proyecto Implementación de un SGI.
• Generar Informe Final de Implementación SGI a Gerencia.